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深圳市红十字会2014年部门决算情况
发布时间:2015-09-27 阅读次数:2476次

 一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

深圳市红十字会是参照公务员管理的事业单位,纳入部门决算单位1个,没有下属二级预算单位。

深圳市红十字会是依法取得团体法人资格,并依法建立独立自主开展工作的组织体制和运作机构。其主要职责是:  

1,宣传、组织执行、贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》,并依照《中华人民共和国红十字会法》指导本市各级红十字会开展活动,推动本市红十字会各项工作的开展。

2,依照《中华人民共和国献血法》及《深圳经济特区公民无偿献血及血液管理条例》,开展无偿献血献造血干细胞的宣传动员和表彰奖励工作。

3,依照《深圳经济特区人体器官捐献移植条例》,开展器官捐献移植以及眼角膜遗体捐献的宣传动员、组织登记、缅怀、救助工作。

4,开展救灾的准备工作,加强红十字备灾救灾中心或物资库建设。依托志愿人员建立各类救援队伍,提高民间救援的专业化水平。在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助。

5,开展人道领域内的社区服务和社会公益活动,组织开展应急救护及水上救生的自救培训,不断提高应急救护知识在群众中的普及率。

6, 参与艾滋病防治,吸毒危害等宣传教育工作,提高公民自我防护意识和能力。

7,负责红十字医疗救助专项资金的筹集、募捐、管理、使用工作。为全市范围内无经济支付能力的危重病患者实行人道主义救助。

8,开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

9, 协助政府开展对台有关事务工作,促进海峡两岸红十字组织的交往和合作。

10, 完成市政府委托的其它有关事宜。

(二)人员构成情况

深圳市红十字会总编制人数7人,在职实有人数7人,无离、退休人员。

(三)决算年度的主要工作任务

加强红十字会组织建设;实施“关爱行动”长效机制;

积极开展社会救助活动,增强社会救助能力;继续巩固无偿献血、献造血干细胞成果;积极推动器官捐献工作;积极开展应急救护培训及水上安全救生知识培训;全面提升志愿服务质量和水平;广泛开展红十字青少年工作;加大宣传力度扩大社会影响;做好对外交流及台湾事务服务工作。


二、收入决算说明

深圳市红十字会2014年度收入决算总计479.39万元,其中:财政拨款收入372.73万元,占总收入77.75%;其他收入84.53万元,占总收入17.63%;上年结转和结余22.13万元。

其它收入主要是市红十字医疗救助专项资金财政专户年度拨款收入。


三、支出决算说明

深圳市红十字会2014年度支出决算总计459.45万元,其中:财政拨款支出386.93万元,占总支出的84.22%;其它支出72.52万元,占总支出15.78%。

1.2014年财政拨款支出386.93万元,其中:

基本支出213.47万元,占55.17%,其中:工资福利支出116.64万元,对个人和家庭的补助18.52万元,商品和服务支出77.32万元;其他资本性支出0.99万元;项目支出决算173.46万元,占44.83%,主要支出项目是无偿献血献造血干细胞组织动员宣传表彰、应急救护及水上救生普及训练培训、救护师资培训、器官捐献组织宣传动员、红十字主题宣传、志愿者招募培训管理等。

2.2014年其它支出72.52万元,是市红十字医疗救助专项资金财政专户拨款用于救助我市无经济支付能力的危重病患者的医疗救助专项支出,年度收支纳入部门决算。


四、“三公经费”支出说明

深圳市红十字会2014年“三公经费”财政拨款支出共3.58万元,年度“三公”经费支出与2013年决算支出的9.85万元对比减少了6.27万元,降低63.65%。2014年部门决算三公经费比上年减少的主要原因是:2014年下半年实行公车改革,减少了公车运行费用;厉行节约,严控三公经费支出。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出1.01万元,占“三公”经费支出28.21%,比上年增加了1.01万元,全年使用财政拨款安排出境赴中国台湾1次,为水上救生志愿者服务队3名骨干队员参加红总会组团赴台湾海峡两岸水上救生骨干培训的差旅费用。

2.2014年公车购置数量及保有量说明:2014年公车购置零辆,年末公车保有量零辆。公务用车购置及运行维护费支出2.01万元,为公车运行费用,占“三公”经费支出56.15%,比上年减少6.08万元,降低75.15%。

3.公务接待5批次,接待人数39人次。公务接待费支出0.56万元,占15.64%,比上年减少1.2万元,降低68.18%,主要是按规定开支的接待来我会学习交流人员的工作餐费支出。


五、名词解释

  (一)收入科目

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.财政专户管理资金收入:从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

7.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。


  (二)支出科目

  1.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

  4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。


  (三)“三公经费”

  “三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。     


 收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01

部门:深圳市红十字会

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

372.73 

一、一般公共服务

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00 

二、外交

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全

33

0.00

五、附属单位缴款

5

0.00

五、教育

34

10.28 

六、其他收入

6

84.53 

六、科学技术

35

0.00

 

7

七、文化体育与传媒

36

0.00

 

8

八、社会保障和就业

37

429.26 

 

9

九、医疗卫生

38

3.79 

 

10

十、节能环保

39

0.00

 

11

十一、城乡社区事务

40

0.00

 

12

十二、农林水事务

41

0.00

 

13

十三、交通运输

42

0.00

 

14

十四、资源勘探电力信息等事务

43

0.00

 

15

十五、商业服务业等事务

44

0.00

 

16

十六、金融监管等事务支出

45

0.00

 

17

十七、地震灾后恢复重建支出

46

0.00

 

18

十八、国土资源气象等事务

47

0.00

 

19

十九、住房保障支出

48

15.86 

 

20

二十、粮油物资管理事务

49

0.00

 

21

二十一、储备事务支出

50

0.00

 

22

二十二、国债还本付息支出

51

0.00

 

23

二十三、其他支出

52

0.26 

 

24

 

53

 

本年收入合计

25

457.26 

本年支出合计

54

 459.45

         用事业基金弥补收支差额

26

0.00 

                结余分配

55

 0.00

         上年结转和结余

27

22.13 

                年末结转和结余

56

19.95 

 

28

 

 

57

 

合计

29

479.40 

合计

58

479.40 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)
    25
行=(1+2+3+4+5+6)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31++52)行;58行=(54+55+56)行。

     收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

深圳市红十字会 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

457.26 

372.73 

0.00 

0.00

0.00

0.00

84.53

 205

 教育支出

10.28 

10.28 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 

 20508

 进修及培训

10.28 

10.28 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 2050803

 培训支出

10.28 

10.28 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 208

 社会保障和就业支出

427.33 

342.8 

0.00

0.00

0.00

0.00

84.53 

 20816

 红十字事业

354.81 

342.8 

0.00

0.00

0.00

0.00

12.01 

 2081601

 行政运费

179.88 

179.88 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081602

一般行政管理业务

174.93

162.92

0.00

0.00

0.00

0.00

12.01

20899

其它社会保障和就业支出

72.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72.52

2089901

其它社会保障和就业支出

72.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72.52

210

医疗卫生与计划生育支出

3.79

3.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

3.79

3.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

3.79

3.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.86

15.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.86

15.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220101

住房公积金

6.79

6.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220101

购房补贴

9.07

9.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

深圳市红十字会

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

459.45 

213.47 

245.98 

0.00

0.00

0.00

 205

教育支出

10.28 

0.00 

10.28

0.00

0.00

0.00

 20508

进修及培训

10.28 

0.00

10.28

0.00

0.00

0.00

 2050803

 培训支出

10.28 

0.00

10.28

0.00

0.00

0.00

 208

社会保障和就业支出

429.26 

193.82 

235.44

0.00

0.00

0.00

 20816

红十字事业

356.74 

193.82 

162.92

0.00

0.00

0.00

 2081601

 行政运费

193.82 

193.82 

0.00

0.00

0.00

0.00

2081602

一般行政管理业务

162.92

0.00

162.92

0.00

0.00

0.00

20899

其它社会保障和就业支出

72.52

0.00

72.52

0.00

0.00

0.00

2089901

其它社会保障和就业支出

72.52

0.00

72.52

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.79

3.79

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

3.79

3.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

3.79

3.79

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.86

15.86

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.86

15.86

0.00

0.00

0.00

0.00

 2210201

 住房公金

6.79

6.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

 购房补贴

9.07

9.07

0.00

0.00

0.00

0.00

 229

其它支出

0.26

0.00

0.26

0.00

0.00

0.00

 22999

其它支出

0.26

0.00

0.26

0.00

0.00

0.00

 2299901

其它支出

0.26

0.00

0.26

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。    

 

 财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:深圳市红十字会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

372.73 

一、一般公共服务支出

30

 

 0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

31

 

 0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

 

 0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

10.28 

 10.28

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 356.74

 356.74

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 3.79

 

 3.79

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 0.00

0.00

 

11

十一、城乡社区支出

40

 

 0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

  15.86

15.86 

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 0.00

0.00

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

50

 

 0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

 

0.26 


0.26 

0.00

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

372.73 

本年支出合计

53

 

386.93 

 

386.93 

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

22.13 

年末结转和结余

54

 

7.93 

 

7.93 

0.00

      一般公共预算财政拨款

26

22.13 

 

55

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

27

0.00 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

合计

29

394.86 

合计

58

 

394.86


394.86 

 0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:

深圳市红十字会 

 

 

单位:万元

 

   

合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

386.93 

213.47

173.46

 

205 

教育支出

 10.28

0.00

 10.28

 

20508 

进修及培训

 10.28

0.00

 10.28

 

2050803 

 培训支出

 10.28

0.00

 10.28

 

208 

社会保障和就业支出

 356.74

 193.82

 162.92

 

20816 

红十字事业

 356.74

 193.82

 162.92

 

2081601 

 行政运费

 193.82

 193.82

 

 

2081602

一般行政管理业务

 162.92

 0.00

 162.92

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.79

3.79

0.00

 

21005

医疗保障

3.79

3.79

0.00

 

2100502

事业单位医疗

3.79

3.79

0.00

 

221

住房保障支出

  15.86

  15.86

0.00

 

22102

住房改革支出

  15.86

  15.86

0.00

 

2210201

住房公积金

  6.79

  6.79

0.00

 

2210203

购房补贴

  9.07

  9.07

0.00

 

229

其它支出

  0.26

0.00

  0.26

 

22999

其它支出

  0.26

0.00

  0.26

 

2299901

其它支出

  0.26

0.00

  0.26

 

注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。
    1
栏=(2+3)栏。

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:

深圳市红十字会 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

213.47

135.16

78.31

 

301 

 工资福利支出

116.64

116.64

0.00

 

302 

 商品和服务支出

77.32

0.00

77.32

 

303

对个人和家庭的补助

18.52

18.52

0.00

 

310

其它资本性支出

0.99

0.00

0.99

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。